| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018047 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/497 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | ENERTEX spol. s r.o. |
| Adresa: | Gruzinská 4,82105 Bratislava |
| IČO: | 35806290 |
| Predmet: | Enertex ZŠ 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10116,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_497 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 09:06.
